IOEPA 17/02/2021 -Fic. 15 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará

Diário Oficial ● 17/02/2021 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

Quarta-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2021
Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 08.924.875/0001-91
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628112
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00147
Valor: R$ 168.816,92
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628133
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00139
Valor: R$ 7.932,00
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628187
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00141
Valor: R$ 2.694,00
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 26.907.641/0001-18
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628190
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00148
Valor: R$ 125.611,00
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628136
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00150
Valor: R$ 111.090,00
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 11.367.967/0001-22
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628145
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00132
Valor: R$ 21.437,70
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/542503
Origem: Pregão Eletrônico nº 022/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Trioxido de Arsenio 1mg/ml ampola
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCONORTE LTDA.
CNPJ: 14.497.468/0001-48
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628223
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00146
Valor: R$ 22.500,00
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628128

DIÁRIO OFICIAL Nº 34.494 15
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00144
Valor: R$ 2.198,00
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA.
CNPJ: 61.485.900/0009-18
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 628205
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00130
Valor: R$ 384.000,00
Data de Emissão: 08/02/2021
Processo nº 2020/159199
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Imunoglobulina Humana 50 ml/ml
100 ml.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628100
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00149
Valor: R$ 61.907,44
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.586.940/0001-68
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628140
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00151
Valor: R$ 372.827,00
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA
CNPJ: 11.563.145/0001-17
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628148
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00153
Valor: R$ 19.200,00
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: A. J. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 32.137.731/0001-70
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628157
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00143
Valor: R$ 527,90
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES S/A.
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628202
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00145
Valor: R$ 3.920,00
Data de Emissão: 09/02/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
CNPJ: 17.035.479/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 628210
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00154
Valor: R$ 188.532,20
Data de Emissão: 10/02/2021
Processo nº 2019/135593