sexta-feira, 12 de Dezembro de 2014 – 5
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Alteração/ cancelamento solicitação de viagem
Alteração solicitação de viagem
Cancelamento solicitação de viagem
Dúvidas de alteração e/ou cancelamento da solicitação de viagem
Solicitar alteração da solicitação de viagem
Solicitar cancelamento da solicitação de viagem
ANO – Responsabilidade do Órgão ou Entidade demandante
Processo
Compromisso
Indicador
Solicitação de
Realizar a solicitação de passagem aérea nacional Índice de solicitações de passagem aérea naciopassagem aérea
em até 09 dias corridos antes da data da viagem
nal realizadas no prazo
nacional
Solicitação de
passagem aérea
internacional
Solicitações de diária
e adiantamento de
viagens nacionais
Solicitações de diária
e adiantamento de
viagens internacionais
Prestação de contas
de viagem
Realizar a solicitação de passagem aérea internacional em até 10 dias corridos antes da data da
viagem
Realizar a solicitação de diária e adiantamento de
viagens nacionais em até 03 dias úteis antes da data
da viagem
Realizar a solicitação de diária e adiantamento de
viagens internacionais em até 04 dias úteis antes
da data da viagem
Encaminhar corretamente a prestação de contas de
viagem em até 05 dias úteis após a realização da
viagem
Do Patrimônio
ANS – Responsabilidade do CSC
Processo
Fórmula
Unidade de Medida
Apuração
Polaridade
Fonte de Dados
[∑(Solicitações de passagem aérea nacional realizadas em até 09 dias corridos) / ∑(Solicitações de passagem aérea nacional realizadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft
DynamicsSIGED
Fonte de Dados
Controle
ManualMicrosoft
Dynamics
[∑(Solicitações de passagem aérea internacional realizadas em até 10 dias
corridos) / ∑(Solicitações de passagem aérea internacional realizadas no
período)]*100
[∑(Solicitações de diária e adiantamento de viagens nacionais realizadas em
até 03 dias úteis) / ∑(Solicitações de diária e adiantamento de viagens nacionais realizadas no período)]*100
[∑(Solicitações de diária e adiantamento de viagens internacionais realizadas
em até 04 dias úteis) / ∑(Solicitações de diária e adiantamento de viagens
internacionais realizadas no período)]*100
100%
Índice de solicitações de diária e adiantamento
de viagens nacionais realizadas no prazo
95%
Índice de solicitações de diária e adiantamento
de viagens internacionais realizadas no prazo
95%
Índice de prestações de contas de viagem encaminhadas no prazo
100%
[∑(Prestações de contas de viagem encaminhadas em até 05 dias úteis) /
∑(Prestações de contas de viagem encaminhadas no período)]*100
Indicador
Meta
Fórmula
Unidade de Medida
Apuração
Polaridade
100%
[∑(Publicações de doação (com evento) realizadas até a data estipulada para o
evento) / ∑(Publicações de doação (com evento) realizadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
100%
[∑(Publicações de doação (sem evento) realizadas em até 30 dias úteis) /
∑(Publicações de doação (sem evento) realizadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
100%
[∑(Baixa definitiva dos bens doados realizada em até 02 dias úteis) / ∑(Baixa
definitiva dos bens doados realizadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Controle Manual
100%
[∑(Leilões publicados em até 15 dias úteis) / ∑(Leilões publicados no
período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
100%
[∑(Bases de dados dos lotes do leilão encaminhados em até 4 dias úteis) /
∑(Base de dados dos lotes do leilão encaminhados no período)]*100
Controle
ManualMicrosoft
Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
95%
[∑(Ocorrências solucionadas no prazo) / ∑(Ocorrências registrados no
período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
Compromisso
Garantir a publicação da doação de bens móveis Índice de publicação de doação (com evento)
(com evento) até a data estipulada para o evento realizada no prazo
Doação de bens
móveis (sem evento)
Garantir a publicação da doação de bens Índice de publicação de doação (sem evento)
móveis (sem evento) em até 30 dias úteis após a realizada no prazo
solicitação
Realizar a baixa definitiva dos bens doados em até
2 dias úteis após o recebimento do comprovante Índice de baixa patrimonial realizada no prazo
devidamente assinado pelo beneficiário e encaminhado pelo órgão
Publicar o leilão em até 15 dias corridos antes da Índice de leilão publicados no prazo
realização do evento
Leilão
Meta
100%
Índice de solicitações de passagem aérea internacional realizadas no prazo
Doação de bens
móveis (com evento)
Baixa patrimonial
dos bens doados
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
Encaminhar a base de dados dos lotes do leilão à Índice de bases de dados dos lotes do leilão
Leilão
DCAL em até 04 dias úteis
encaminhadas no prazo
Ocorrências da Gestão Solucionar as ocorrências recebidas via Gestão de
de Atendimento e
Atendimento ( Nível 2) e Portal do CSC no prazo Índice de ocorrências solucionadas no prazo
Portal do CSC
com qualidade esperada
Processo
Doação
Doação
Alteração/ cancelamento doação
Consultar processo de leilão
Alteração do processo de leilão
Ocorrência
Dúvidas sobre doação
Consultar doação
Solicitar alteração/cancelamento do processo de doação
Consultar processo de leilão
Solicitar alteração do processo de leilão
ANS Atendimento
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
ANO – Responsabilidade do Órgão ou Entidade demandante
Processo
Compromisso
Indicador
Meta
Doação de bens
móveis (com evento)
Solicitar doação de bens móveis (com evento) em até 13 Índice de doação de bens móveis (com
dias úteis antes da realização do evento
evento) solicitadas no prazo
100%
Termo de doação
Garantir a assinatura do Dirigente Máximo no termo de Índice de termo de doação assinados
doação em até 3 dias úteis após o recebimento do mesmo pelo Dirigente Máximo no prazo
100%
Leilão
Leilão
Enviar as informações necessárias para elaboração do edital, relação de lotes, aviso de licitação e elaboração do
memorando e do ofício em até 12 dias úteis antes da data
limite de publicação do leilão.
Enviar a documentação necessária para elaboração da exibição dos lotes do leilão (fotos dos bens a serem doados)
em até 04 dias úteis antes da publicação do leilão
Fórmula
[∑(Solicitações de doação de bens móveis (com evento) realizadas em
até 13 dias úteis) / ∑(Solicitações de doação de bens móveis (com
evento) realizadas no período)]*100
[∑(Termos de doação assinados pelo Dirigente Máximo em até 3 dias
úteis ) / ∑(Termos de doação assinados pelo Dirigente Máximo no
período)]*100
Unidade de
Medida
Apuração
Polaridade
Fonte de Dados
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Controle Manual
Índice de solicitação de leilão realizada
no prazo
100%
[∑(Solicitações de leilão realizadas corretamente em até 12 dias úteis)
/ ∑(Solicitações de leilão realizadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Controle ManualMicrosoft
Dynamics
Índice de documentação para elaboração do catálogo de leilão entregue no
prazo
100%
[∑(Documentação para elaboração do catálogo de leilão enviada em
até 04 dias úteis antes da publicação do leilão) / ∑(Documentações
para elaboração do catálogo de leilão enviadas no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Controle ManualMicrosoft
Dynamics
Indicador
Meta
Fórmula
Unidade de
Medida
Apuração
Polaridade
Fonte de Dados
Índice de documentos tramitados pela
mensageria interna dentro do prazo
(Documentos coletados nos órgãos e
cadastrados no protocolo)
100%
[∑(Documentos tramitados corretamente pela mensageria interna
no período) / ∑(Documentos tramitados pela mensageria interna no
período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
SIGED
Índice de ocorrências solucionadas no
prazo
95%
[∑(Ocorrências solucionadas no prazo) / ∑(Ocorrências registrados
no período)]*100
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
Dos Facilities
ANS – Responsabilidade do CSC
Processo
Compromisso
Entregar ao destinatário (em cada “janela de entrega”)
os documentos recebidos até 30 min antes do horário da
Protocolo
“janela de entrega”.* O protocolo possui 3 “janelas de
entregas” (Horário da entrega da equipe de mensageria):
1ª: 9h 2ª: 11h 3ª: 15h
Ocorrências da Gestão Solucionar as ocorrências recebidas via Gestão de Atende Atendimento e
dimento ( Nível 2) e Portal do CSC no prazo com qualiPortal do CSC
dade esperada
Processo
Protocolo
Mensageria interna
Serviço de motoboy
Serviço de malote
Serviços postais (correios)
Localização de documentos
Serviço de armazenagem e gerenciamento de documentos
Armazenagem e gerenciamento de documentos
Portal da MGS
Cadastro Portal da MGS
Exclusão de usuário Portal da MGS
Gerenciamento de documentos
Ocorrência
Dúvidas balcão de atendimento do protocolo da CA
Dúvidas serviço mensageria interna
Dúvidas serviço de motoboy
Dúvidas serviço de malote
Dúvidas serviços postais (correios)
Dúvidas consulta à localização de documentos
Dúvidas utilização do serviço de armazenagem e gerenciamento de documentos
Dúvidas relatório mensal de custos de armazenagem e gerenciamento de documentos
Dúvidas solicitação acesso ao Portal da MGS, inclusão e exclusão de usuário ou alteração de Ponto Focal.
Solicitar cadastro de novo usuário do Portal da MGS (Armazenagem e gerenciamento de documentos)
Solicitar exclusão de usuário cadastrado no Portal da MGS
Solicitar cadastro/alteração de Ponto Focal do órgão para gerenciamento de documentos.
ANS Atendimento
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
1 dia útil
5 dias úteis
5 dias úteis
5 dias úteis
Do Processo de Compras
ANS – Responsabilidade do CSC
Processo
Pesquisa de Preço
Pregão
Compromisso
Meta
Fórmula
Índice de pesquisas de preço elaboradas
no prazo
95%
Homologar o processo de compra por pregão em até 50 Índice de compras por pregão homolodias úteis após aprovação do pedido
gadas no prazo
95%
[∑(Pesquisas de preço elaboradas em até 10 dias úteis) / ∑(Pesquisas
de preço elaboradas no período)]*100
[∑(Processos de compra por pregão homologados em até 50
dias úteis) / ∑(Processos de compra por pregão homologados no
período)]*100
[∑(Processos de compras por pregão para registro de preço homologados em até 73 dias úteis) / ∑(Processos de compra por pregão para
registro de preço homologados no período)]*100
[∑(Processos de compra por tomada de preço e concorrência homologados em até 99 dias úteis) / ∑(Processos de compra por tomada de
preço e concorrência homologados no período)]*100
[∑(Processos de compra por COTEP homologados em até 10 dias
úteis) / ∑(Processos de compras por COTEP homologados no
período)]*100
[∑(Processos de compra por dispensa/ inexigibilidade homologados
no portal de compras em até 29 dias úteis) / ∑(Processos de compra
por dispensa/ inexigibilidade homologados no portal de compras no
período)]*100
Realizar pesquisa de preço em até 10 dias úteis
Homologar o processo de compra por pregão para registro de preço em até 73 dias úteis após registro de preço
no SIRP
Homologar o processo de compra por tomada de preço
e concorrência em até 99 dias úteis após a aprovação do
pedido
Indicador
Índice de compras por pregão para registro de preço homologadas no prazo
95%
Índice de compra por tomada de preço e
concorrência homologadas no prazo
95%
Homologar o processo de compras por COTEP em até 10 Índice de compras por COTEP homolodias úteis após a aprovação do pedido
gadas no prazo
95%
de processos de compra por Diso processo de compra por dispensa/inexigibili- Índice
Dispensa/ Inexigibilidade Ratificar
pensa/ Inexigibilidade ratificados no
dade em até 29 dias úteis após aprovação do pedido
prazo
95%
Pregão
Tomada de preço
e concorrência
COTEP
Ocorrências da Gestão
de Atendimento e
Portal do CSC
Solucionar as ocorrências recebidas via Gestão de Aten- Índice de ocorrências solucionadas no
dimento ( Nível 2) e Portal do CSC no prazo com quali- prazo
dade esperada
Processo
Processos de compra em andamento
Compras realizadas pelo CSC
Termo de referência
Solicitação de compras no Portal de Compras
Pedido de compra no Portal de Compras
Instrução do processo de compra
Pedido de compra
Pedido vinculado a processo de compra
95%
[∑(Ocorrências solucionadas no prazo) / ∑(Ocorrências registrados
no período)]*100
Ocorrência
Dúvidas processos de compra em andamento
Dúvidas compras realizadas pelo CSC
Dúvidas elaboração do termo de referência
Dúvidas inclusão de solicitação de compra no Portal de Compras
Dúvidas inclusão de pedido de compra no Portal de Compras
Dúvidas documentação necessária para instrução do processo de compra
Consultar status do pedido de compra
Solicitar cancelamento de pedido vinculado a processo de compra
Unidade de
Medida
Apuração
Polaridade
Fonte de Dados
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
%
Mensal
Maior melhor
Portal de Compras
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft DynamicsSIRPPortal
de Compras
%
Mensal
Maior melhor
Portal de Compras
%
Mensal
Maior melhor
Portal de Compras
%
Mensal
Maior melhor
Portal de Compras
%
Mensal
Maior melhor
Microsoft Dynamics
ANS Atendimento
1 dia útil
1 dia útil
2 dias úteis
1 dia útil
1 dia útil
2 dias úteis
1 dia útil
2 dias úteis
